1樓:匿名使用者
增值稅普通發票當月沒有來得及作廢,可以在下月直接開具紅字發票,無需到稅局辦理申請的。
上個月作廢的增值稅專用發票,這個月才發現開票機上沒有作廢,這個月還未抄報稅。怎麼辦? 5
2樓:
你確認開票系統沒有作廢嗎?已經跨月了,不能認證抵扣了,沒有辦法了,現在也不能作廢,只能本月紅票衝紅了。
3樓:匿名使用者
一張票一百多萬,看來你們的月銷售額不小啊。我有個想法,你結合企業實際和當地稅局的情況參考一下。
本月做一筆相應金額的未開票退貨,衝減收入。下月再做一筆相應金額未開票銷售,同時辦理紅票沖銷。 最好和專管員溝通一下。
4樓:匿名使用者
是不是不扣除這張票,就要交稅了?
按理說這個月你只能先交稅, 下個月也不能退費用,只能作為進行稅抵扣了。
不過,可以嘗試下和稅管員說明一下情況。現在你馬上紅衝 2手準備
上月開的發票這個月可以作廢嗎?這個月還沒有抄報稅,有什麼解決辦法?求高人指點!
5樓:匿名使用者
不可以作廢上月開具的發*票*,即使未抄報稅一樣也不可以的;
開具紅字通知單後再進行紅衝處理。
希望能幫助到你!
6樓:匿名使用者
不是作廢是開紅票。
1. 如果是增值稅專用發票,需到所在地稅務機關 辦理 填寫紅字發票申請單。
2. 如果是一般發普通發票,是需要你開具紅字發票 的 ,一紅 一藍 正好平賬。
上個月的增值稅普通發票忘了作廢,還沒有抄報稅,可電腦上不能作廢了,怎麼辦?
7樓:我要
如果你是一般納稅人,且普通發票是經過"金稅系統機一機多票"開具的處理方式:一,追回當時的發票所有聯次,在系統裡做"銷項負數";
二.重新按照現在確認後的金額重開
增值稅普通發票跨月是不能作廢的,因已申報銷售.只能作銷項負數增值稅普通發票開紅字發票不需要辦理到國稅局相關的審批手續
8樓:匿名使用者
專用發票的發票聯、抵扣聯一定沒有交給購方。
銷售方按正常發票進行抄報稅。銷售方須在開具有誤專用發票的次月內向主管稅務機關填報申請單,並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的資訊,同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體專案以及正確內容的書面材料,主管稅務機關稽核確認後出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發票。
9樓:
只能先報稅繳稅,這個月紅衝
10樓:匿名使用者
沒辦法,只能先交稅款,然後去當地國稅局辦理衝紅業務。抵減當月應交增值稅。
11樓:匿名使用者
上月份只能按原來開票稅額核算,本月初再開紅字衝回即可,紅字普通發票可在電腦中直接開具,
12樓:匿名使用者
只能先交稅,本月再開紅了
上個月的增值稅發票手寫作廢,但忘記在系統中作廢,已抄報稅。該怎麼辦,有補救的辦法嗎? 5
13樓:
正常的操作步驟是這樣的:
1、需要對方公司出具一份退票說明,不一定要真實情況,只要寫 開票金額有誤 或 商品明細有誤 就行了,這份退票說明一定要加蓋對方公司的公章。然後將 退票說明 以及 發票聯、抵扣聯一併交還給你們公司的財務。
2、你們公司的財務 在開票機上列印一份 紅字發票申請單,同時把這個申請單的檔案匯入到u盤內,再把發票聯、抵扣聯 各影印一份,然後帶好紅字發票申請單、發票聯、抵扣聯以及影印件 還有u盤,去當地稅務局申請開紅字發票。
3、只要資料齊全,稅局務的人就會給你們公司一份 開具紅字發票通知單。
4、你們公司財務再根據這張通知單,開一張紅字發票(金額和稅款都是負數),記賬聯由你們公司財務入賬 抵充稅款,發票聯 和 抵扣聯 自己公司留著備案待查。
增票需要在6個月內認證(180天),超過時限就不能認證和抵扣稅款了,這個要注意一下。
但是考慮到這是你們公司自己的過失,你可以先與對方公司商量一下,由你們公司寫一個退票說明,讓對方公司幫忙蓋個公章,看看行不行?沒問題的話,那麼接下來的步驟參照上邊的。
要是對方公司拒絕配合開這個退票說明的,那麼你們只能自己寫個退票說明後,再去刻個.假.章.蓋.章去,剩下的步驟如上。
14樓:匿名使用者
你上個月要把賬做了
下個月你就開紅字發票,如果是增值稅普通發票直接的系統裡開就可以了,如果是增值稅專用發票你先的系統裡申請開紅字發票,然後匯出來哪的稅務局去,稅務局給你回執,就在的系統了開,稅務局要開紅字發票的說明和開紅字的發票和紅字發票申請表
15樓:匿名使用者
你是增值稅的發票裡面的金額弄錯了作廢還是開的增值**不對呢???
增值稅專用發票在發票系統裡未作廢,但是手工已作廢,現在系統已辦理抄稅··問我現在應該怎麼處理呢?如
16樓:狂草巴傻
一種辦法是:按照開票系統裡的資料進行納稅申報,此種辦法會使銷售額虛增.但下月
專到稅務機關申請開具
屬負數後就可以衝回,相當於稅款前移,如果當期留抵稅額大就更好了,不用實際繳稅. 第二種辦法是:按實際情況進行納稅申報,即體現申報的銷售額小於開具發票的金額,在國稅系統裡會出現異常,國稅局要進行核實,你要說明情況.
此種較麻煩. 第三種辦法:你在申報表附二中,將未作廢那張發票的資料用負數填寫在未開具發票欄中,這樣在當月就不存在多繳稅了.
而到第二個月開具負數後再按相同的資料抵銷回來也不影響你當月的實際稅額 . 不管哪種辦法,帳務處理都不要改動,要保持真實業務.不能因為發票開具錯誤就按錯誤的資料更改帳務.
而且沒有作廢的那張發票一定要到稅務機關申請開具負數,否則會形成滯留票,日後還要接受檢查.
17樓:手機使用者
這個問題我碰到過,但是不知道是不是每個地方都處理方法一樣去到辦稅大廳,打份報告,帶上
回作廢發票,報告答說是誤操作,實際上是作廢的,但是在金稅卡上沒有做作廢處理,導致導數數與實際的不一樣,這樣稅局會在比對的時候,幫你填上正確的銷售額,會把你作廢的銷售去掉,這樣你就能正常交稅了
18樓:薛夢菡旗鯤
帶上作廢發票,打份報告,到辦稅大廳,說明該筆業務已經終止,之所以紙發票作廢,而發票中內
沒有實行作廢容,是誤操作,由稅務部門審查後,進行處理,將發票系統中的該項銷售去掉,再交稅
另外,在抄稅之前,一定要進行發票系統和紙發票的核對,以免造成此類失誤
上個月開給對方一張發票，這個月才發票不小心給誤作廢了，那張發票對方已經認證抵扣了，我們這邊要怎麼處
不對吧，上個月的發票 你還能再第二個月作廢？第二個月頂多是開紅字負數發票來抵充一下 稅款而已。如果你真的這麼做了，完 蛋了，不光你們公司，對方公司也要接受稅務局的處罰了，對方用作廢了的發票來抵扣的話，說輕點是操作失誤，說重了 就是在騙 國家的錢，這個金額太大的話，給你們按個什麼罪 名拘 留坐 牢都不...
上個月多開了一張增值稅專用發票怎麼辦
增值稅來 發票也是發票的一種,具有增值自稅一般納稅人資格的企業都可以到主管國稅部門申請領購增值稅發票,並通過防偽稅控系統開具。具有增值稅一般納稅人資格的企業可以憑增值稅發票抵扣增值稅。專用發票,增值稅專用發票 的簡稱。用於銷售應繳納增值稅的貨物時所開具的發票。我國實施 中華人民共和國增值稅暫行條例 ...
上個月網上報稅時我把一張發票作廢了，也沒做憑證，沒入賬，可實際是 在發票系統上沒作廢，和正常的發票
按照發票正常入賬。然後申請開具紅字發票。再根據紅字發票做一憑證，將應作廢發票的憑證衝出來即可。建議你本月就申請開具負數發票，因銷貨方開具錯誤未交付給購貨方的必須為上月開具的發票，具體申請流程如下 二 銷貨方開具錯誤未交付給購貨方的 必須為上月開具的發票 1 提供由銷貨方出具的寫明具體理由 錯誤具體專...