1樓：匿名使用者
租金按月攤銷,本月攤785元入管理費用,餐費,**費速遞費文具雜項支出入管理費用,生產用品入製造費用,工資分生產工人的計入生產成本,管理人員的計入管理費用,水電也分車間的計入製造費用,管理部門用電計入管理費用,運輸費計入營業費用.
月末,把製造費用,生產成本都隨完工產品結轉入庫存商品,然後填入資產負債表.
其他管理費用,營業費用填入利潤表中這兩項費用中去即可.
2樓：匿名使用者
1、廠租，宿舍房租租金9418元（租金應按租期分期攤銷）借：管理費用——租賃費9418元
貸：現金或銀行存款9418元
支付房租應該讓對方取得稅務局發票，要不得上房產使用稅，這個在租房是應該講明白，他不開收據，稅務局查是就得你單位上的，房產使用稅是租金的12%。
2、支付餐費2263.00元
借：管理費用——招待費2263.00
貸：現金2263.00
3、付工資22,527.00
借：管理費用——工資22527.00
貸：現金22527.00
4、水電管理費877.00
借：管理費用——水電費877.00
貸：現金877.00
5、生產用品2,868.00
借：主營業務成本2868.00
貸：現金2868.00
6、速遞費 16.00
借：管理費用——郵電費16.00
貸：現金16.00
7、文具 58.00
借：管理費用——辦公費58.00
貸：現金58.00
8、運輸費969.00
借：庫存商品——914.00
應交稅金——進項稅額55.00（實行增值稅的企業提取，按運費的比例提取過去是6%，可以查查的）
貸：現金969.00
9、雜項支出2,492.00
借：管理費用——其他2492.00
貸：現金2492.00
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