1樓：幸福千羽夢
出納在付款時多付了，應該進款聯絡收款方，要求對方退回或在以後的付款中扣減。必要時可以報警或訴訟解決。
賬務處理：借：其他應收款---xx單位。
貸：銀行存款。
摘要：出納付款時多付對方款項。
出納付款需要銀行操作嗎
2樓：愛生活
出納的付款慧基巧流程應按照單位的制度執行。一般流程：
收到付款單據時檢查一下發票金額與付款金額鋒敏是否相符，是否有相關領導的簽字審批，相關經手人是否提供了收款方資訊，核對無誤後方可付款，付款後及時登記現金或銀行日記賬。
開收據的流程：在一式三聯收據本上寫今收到***單位交來***款，最好是註明是收現金還是銀行收款（因有些單位銀行轉賬也要求開收據的），然後出納簽字，會計稽核，最後蓋上財務專用章交給對方。
出納部門付出現金：
須憑現金支出傳票（包括視同現金支票傳票的各項付款憑證）辦理。凡付款傳票，均須依照程式先由經辦員、會計人員及各級前鍵主管人員核章後始得付款。
出納員支付款項時，須先查明傳票的核章具備後在傳票編列"分號"（每日自第一號依序編列）依序登記於：
1）現金支出賬。
2）現金支出日記賬。
3樓：網友
先解決「無法收回」的問題，再考慮賬務處理。
如果通過法律途徑仍無法追回多轉出的款項，那麼，應將多轉款項的出錯、追款過程、確定無法追回以及作為損失處理等各環節詳細經過以書面報告形式形成呈批報告，在公司內進行確認，作為賬務處理的原始依據（委託追款憑證、提起訴訟及判決書等相關憑證以及其他證詞資料等第三方材料也一併作為處理依據）。
通常將該損失計入營業外支出科目處理（如確定責任人的可以掛賬於其他應收款科目）。
出納-銀行付款方式
4樓：斛賦昔紹鈞
1、網上銀行就是對開通了網銀的賬戶使用的，可以拿著uu-key直接在電腦上操作，還需要乙個或兩個人給你複核（根據銀行不同）。
2、櫃檯轉賬就是電匯，有普通和加急，收費不同，要在銀行填單子，蓋大小印，然後走交換。
3、轉賬支票是你在開戶行購買支票，然後拿回單位，隨時付款，對方只要十天之內去存都可以，比較方便，是最常用的方式。
這三種都是比較常用的方式。
出納的付款業務？
5樓：胡楊
法律分析：一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。三、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。2、員工出差回來後，據實填攔念衡寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。五、員工工資的發放a現金收付1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽高睜。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。
下班後現金與等價物交還總經理處。5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。b銀行賬處理1、登記銀行簡做日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。
開匯兌手續。2、每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以排程資金。每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。4、公司賬務章平時由出納保管。c報銷稽核1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。
若無，應補。2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監製章的財政票據外，其餘收據不得報銷，也不得稅前扣除，終了補充)。4、支付證明單上填寫的專案是否超過3項。若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。6、報銷內容是否屬合理的報銷。
若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷。
法律依據：中華人民共和國會計法》 第三十七條 會計機構內部應當建立稽核制度。出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。
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