1樓：來自萍島溫柔的李逍遙
從公戶會客戶退款一般直接用結餘記賬就可以了
2樓：小辣椒zhou巨蟹
退款數按當時收貨款時的分錄做紅字###你好， 這個具體要看收到客戶貨款時會計賬務分錄上是怎樣處理的，本期客戶要求退貨款的話，按收到客戶貨款時賬務處理的分錄作相反記賬就行了。1，作＂往來賬＂處理的沖銷該往來賬餘額：借：
預收賬款/應付賬款/其他應付款，貸：庫存現金/銀行存款。
3樓：帥博博的日常
這個你諮詢一下你們公司的一個財務，他們怎麼樣做一個進出賬記錄的就怎麼樣去做吧。
4樓：這臺冰箱有點冷
某公司轉款給我們公司賬戶，後由於供貨不足我們退款給他們，但退到他們的個人卡上了，我們該如何做賬——建議不要這麼做。如果卻需要這樣做，需要附協議說明情況，否則有法律隱患 賬務處理，你的思路對，兩種做法都行，但都很勉強，隱患很大
5樓：合夏侯戎
保留記錄，保留退款客戶訂單，沒事時，一一記錄。
6樓：風雨答人
貸：銀行存款 藍字
貸：應收賬款 紅字
7樓：笑傲江湖
從公戶會客戶退款。要求記在公戶賬上。
客戶退款,記入什麼科目
8樓：城南明月羿當年
在銀行存款科目
借：主營業務收入
應交稅費-應交增值稅（銷項稅轉出）
貸：銀行存款
借：庫存商品
貸：主營業務成本
9樓：海水與魚的祕密
款已從公帳中退還，分錄應該怎麼處理？
借：應收賬款——xx公司
貸：銀行存款
10樓：匿名使用者
辦理通知單，開具紅piao，衝減收入。
貸：主營業務收入 紅字
貸：應交稅費——應繳增值稅（銷項稅額）紅字貸：銀行存款
希望能幫助到您！
11樓：村站與路基
原入收入科目可以衝回，關鍵是發票，發票是本月開的，可以要回作廢，但如是上月開的，開紅字就比較麻煩了。
12樓：
當月發生的銷售發票，直接要求客戶退回發票後再退款。當收到發票和退款成功後，應在系統中做發票作廢處理，同時，借：應收賬款----客戶
貸：銀行存款
跨月發生的，收到客戶退票後退款，做紅字發票填開。會計分錄是借：銀行存款 紅字
貸：主營業務收入 紅字
貸：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）紅字
13樓：
借：主營業務收入
應交稅費——應繳增值稅（銷項稅額）
貸：銀行存款
對公賬戶退款什麼科目
14樓：一口百會
1、公司退款屬於應收賬款或者預收賬款科目。
2、屬於退換應收款或者預收款時，具體賬務處理是：
借：應收帳款/預收賬款
貸：銀行存款
3、應收賬款應收賬款是指企業在正常的經營過程中因銷售商品、產品、提供勞務等業務，應向購買單位收取的款項，包括應由購買單位或接受勞務單位負擔的稅金、**買方墊付的各種運雜費等。
4、預收賬款科目核算企業按照合同規定或交易雙方之約定，而向購買單位或接受勞務的單位在未發出商品或提供勞務時預收的款項。一般包括預收的貨款、預收購貨定金等。企業在收到這筆錢時，商品或勞務的銷售合同尚未履行，因而不能作為收入入賬，只能確認為一項負債，即貸記「預收賬款」賬戶。
企業按合同規定提供商品或勞務後，再根據合同的履**況，逐期將未實現收入轉成已實現收入，即借記「預收賬款」 賬戶，貸記有關收入賬戶。預收賬款的期限一般不超過1 年，通常應作為一項流動負債反映在各期末的資產負債表上，若超過1 年（預收在一年以上提供商品或勞務）則稱為「遞延貸項」，單獨列示在資產負債表的負債與所有者權益之間。
我客戶號忘了，我的電錶戶號忘了，怎麼查詢？
你們不是有一本客戶資料的嗎？號碼最好存入手機後再拿一本本子專門記 號碼，這樣如果手機出現問題的話丟失了號碼後還有本子上的可以找到了。你的客戶是那個客戶。你要是能告訴大家你的客戶在那。是幹嘛的。你要是知道客戶名。可以114差號臺。那的工作人員可以幫你查查。客戶號忘記了最簡單的辦法就是直接在交易軟體上進...
我是個體戶我新辦理了信用社POS機。我客戶是平安銀行信用卡。但是在我店裡刷只能刷2千。是因為我POS機額度
pos機額度不可能只有兩千的，一般在20w左右，每天20w。我估計你是你客戶的卡額度只有2000，你聽他吹，他買的是什麼，他的信用卡是有幾十萬的額度？這樣和你說吧，信用卡有幾十萬的額度他的資產最起碼有5000w以上，你覺得他像是個有幾千萬資產的人嗎？pos機只有2000元的額度，你申請來做什麼呢？一...