1樓：額鐘點工
可以，當地任一地稅局都可兌獎
2樓：匿名使用者
可以啊，你把那個中獎的發票拿到開具發票的飯店，兌獎的時候只需要撕下中獎區就行，但是別自撕下來，那樣飯店萬一不承認，這個獎金是稅務局給發的，飯店知識代付，飯店拿著中獎區區地稅局兌獎金。
3樓：好遠財運都來吧
應該是可以的 有發票就行
4樓：匿名使用者
那你就可以私吞了，哇哈哈
餐費發票抬頭開個人可以報銷嗎
5樓：有時間不提及我
餐費發票抬頭開個人可以報銷。發票抬頭最好是寫單位名稱，如果寫個人的名字也可以，但必須是公司員工的名字，而且確實是去出差辦事的事由，按照公司的差費報銷標準進行報銷的程式處理帳務為原則。
但在賬務處理和稅務方面，如取得如題所述的發票，並不得作為合法憑證作為會計憑證的附件，那麼，在企業所得稅彙算清繳時，該費用列支不得在稅前扣除，而應予以調增所得稅應納稅所得額。
根據《企業所得稅法》第八條規定：企業實際發生的與取得收入有關的、合理的支出，包括成本、費用、稅金、損失和其他支出，准予在計算應納稅所得額時扣除。
《企業所得稅法》第十條第八款規定：在計算應納稅所得額時，與取得收入無關的其他支出不得扣除。
擴充套件資料：
今後個人消費者在開發票時，將不能僅僅按照大類，比如「食品」、「辦公用品」、「禮品」等來開發票內容，而必須列出具體明細。對企業來說，在開具增值稅普通發票時，納稅人識別號或統一社會信用**今後必須填寫完整、正確。
1、使用商品唯一** 開出購物明細。
以往我們在超市、商場購物之後要開發票，商家通常歸類開具「食品」、「辦公用品」、「禮品」、「日用品」這種大類專案，但是今後，這種「只開大類」的開票方法是不合規的，必須要按照商品唯一**開出購物明細。
相關稅務人士表示，銷售發票內容按照實際銷售情況如實開具，這並不是新規定。但是，之前人們往往可以按幾個大類來開具，有人可能買了食品卻開成辦公用品到單位報銷，這就造成了一些違規空間。
相關稅務人員告訴記者，「全面推行按商品和服務編碼規範開票」是國家稅務總局2023年全國發票管理的重點工作之一，這既是為了統一企業開票商品資訊，防範亂報銷、亂抵扣現象，打擊虛開發票和假髮票，也是為了做發票資訊的大資料分析。
2、發票上必須有納稅人識別號。
對於企業來說，國家稅務總局2023年第16號公告明確：從今年7月1號開始，購買方為企業的，在索取增值稅普通發票時，應向銷售方提供納稅人識別號或統一社會信用**。稅務專家表示，企業的納稅人識別號就如同普通人的身份證號碼一樣，是發票資訊大資料時代的最強抓手。
企業的發票必須有納稅人識別號，才可以作為合法稅務憑證，這意味著，基於納稅人識別號為基礎的資料系統已經建立，企業的進銷存所有的發票流向，在稅務大資料系統都是看的很清楚的。
所以，今後怎麼開發票，總結來說三句話：從7月1號之後：開發票的企業必須使用商品唯一**；收發票的一方必須提供納稅人識別號；以後胡亂開發票，後果可能很嚴重。
人民網-發票開具出新規：個人購物發票須列出具體明細
6樓：翻滾吧雲盤
差旅費中的餐費發票抬頭最好是寫單位名稱，如果寫個人的名字也可以，但必須是公司員工的名字，而且確實是去出差辦事的事由，按照公司的差費報銷標準進行報銷的程式處理帳務為原則。
依據：《企業所得稅法》第八條規定：企業實際發生的與取得收入有關的、合理的支出，包括成本、費用、稅金、損失和其他支出，准予在計算應納稅所得額時扣除。
《企業所得稅法》第十條第八款規定：在計算應納稅所得額時，與取得收入無關的其他支出不得扣除。
《企業所得稅法實施條例》第二十七條第一款規定：企業所得稅法第八條所稱有關的支出，是指與取得收入直接相關的支出。
7樓：老實人老實幹事
1、對於企業內部來說，公司領導同意的話，可以在財務報銷領取開支款項；
2、但在賬務處理和稅務方面，如取得如題所述的發票，並不得作為合法憑證作為會計憑證的附件，那麼，在企業所得稅彙算清繳時，該費用列支不得在稅前扣除，而應予以調增所得稅應納稅所得額；
3、實質上，所謂的領導同意報銷，是指該費用開支實際上是在稅後列支（簡單地說，就是企業股東掏錢開支餐費）。
8樓：shjdnx小新
可以報銷，餐費年底要按稅務規定40%繳納企業所得稅，建議要報銷的餐費發票以後開單位抬頭比較好。
9樓：榴蓮貓說
個人發票抬頭可以報銷嗎？
10樓：匿名使用者
普 通 驗 正可 查實 體發 票真 嘌
vx號;
??? ??? ??? ??
2023年春天，在人類歷史上恐怕也是一個黑暗的春天
11樓：匿名使用者
普 通 驗 正可 查實 體發 票真 嘌
vx號;
??? ??? ??? ??
***********************************===
凝望秋天，凝望那層層
飄飛的思緒，緩緩點亮夜空；聆聽那段段如水的旋律，靜靜劃過心海；銘記那句句湧動的詩行，深深鐫刻人生
我是酒店財務，有客人辦了婚宴，他要求開具的增值稅普通發票開的是公司抬頭的餐費可以嗎？ 5
12樓：鑄就輝煌
可以。正如餐飲企業可以開出增值稅專用發票，而取得該發票的下游企業不得抵扣一樣，開票方不違法，違法的是受票方。
13樓：匿名使用者
他這意思是公司報銷啊 金額大有麻煩
差旅費如果有發餐補的制度 自行吃飯開出的餐費發票能報銷嗎
14樓：對啊網教育
出差餐費有發票就可以報銷，並且可以入差旅費報賬。如果金額很大而且確實是接待客戶吃飯，那就入業務招待費就好。
差旅費報銷範圍：
1、差旅費核算的內容：用於出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
3、至於外地餐券不能計入差旅費中，稅法上並沒有相關的檔案規定。
差旅費開支範圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：
出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。
15樓：攀枝花隔壁老李
你問你們財務比誰都準，別自做聰明。
一張發票上可以開幾項嗎
一張發票上最多可以開8項內容，超過8項就要開據發票清單。一張增值稅發票上最多可以開8項內容，超過8項就要開據發票清單，清單一張可以開25行。同程有嚴格的財務制度。一張訂單要開多張發票的原則是，分開發票的金額不得超過訂單總金額，分開發票的數量不得超過訂單出行人數，發票抬頭必須開具，抬頭內容一般為公司名...
增值稅發票開錯後沒有作廢，又重新開了一張正確的之後，才作廢，請問可以嗎
增值稅發票開錯後沒有作廢，又重新開了一張正確的之後，才作廢，可以。再次開具與作廢是兩個動作，沒有先後之分。前提是在當月開具 沒有跨月，只要是在月底前將應作廢的發票作廢就行。跨月就不能作廢了，只能開具紅字發票 前個月發票開錯了 又重新開了一張 這個月才想起還沒有作廢，這個月拿著去作廢但是不需要重新開該...
我上月開錯了一張增值稅專用發票但當時忘記作廢了，抄稅也抄過了，現想衝紅，該如何操作
1 這個情來況，忘記作廢的發票，自也應該作為正常發票先如實申報交稅，然後再走衝紅程式。2 衝紅的適用依據是國稅發 2007 18號文，不得擅自衝紅，必須嚴格按檔案規定的程式來辦 增值稅一般納稅人開具增值稅專用發票 以下簡稱專用發票 後，發生銷貨退回 銷售折讓以及開票有誤等情況需要開具紅字專用發票的，...