增值稅輔導期轉正問題

2022-03-22 12:02:27 字數 1200 閱讀 7608

1樓:匿名使用者

1、是的,轉正後當月認證的當月抵扣,申報10月份增值稅時(11月初)抵扣的進項稅是兩個月認證的發票(9、10兩個月認證的發票)。

2、待抵扣稅金在10月末結帳之前轉就可以,帳務處理與以前的方法一樣:

借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)

貸:應交稅費-待抵扣進項稅額

3、應該可以申請了十萬元版發票了,但具體的還是諮詢你的稅收管理員或主管的業務所。

4、這個要根據企業實際的經營情況,由稅收管理員稽核後確定,因此同上一個問題一樣還是諮詢你的稅收管理員或主管的業務所。

5、所有的通過防偽稅控系統或器具開具的抵扣憑證(增值稅專用發票、運輸發票、廢舊物資發票)都是自開票之日起90天內認證,並在認證的當月抵扣。

2樓:匿名使用者

1\這個是不是不能跨月抵扣.稅法上規定是90日內可以抵扣.

2\待抵稅金在認證的當月傳入進項稅額

借:應交稅金--應交增值稅(進項)

貸:待抵稅額

3\一般來說.要審請十萬元版的.我們這裡是要審批的.

4\一般規定是一個月可夠25組.是不可以多購的5\運輸發票也是九十日內抵扣.

3樓:龍泉

(1)是不是10月份就不用跨月抵扣? 答:是(2)待抵扣稅金什麼時候轉,怎麼轉?

答:10份,轉入進項稅金(3)我公司在輔導期為萬元版的增值稅發票,若現在想增到十萬元版的是不是馬上就可以辦理了,還有沒有什麼要求. 答:

可以申請了。

(4)正式一般納稅人,一個月可購幾組發票,如需多購是否需要留稅? 可以多購,但要審批。不用預交稅。

(5)運輸發票是不是也不用跨月抵扣?答:不用。

4樓:笑看風雲

(1)是不是10月份就不用跨月抵扣?

不一定 轉正也要辦理手續的 如果能夠在10月底前辦好轉正手續 那就可以。

(2)待抵扣稅金什麼時候轉,怎麼轉?

這個看你預交稅金放在哪 餘額還有多少而定

(3)我公司在輔導期為萬元版的增值稅發票,若現在想增到十萬元版的是不是馬上就可以辦理了,還有沒有什麼要求.

申請十萬元版肯定有相關要求 比如要求年銷售額多少 公司註冊資金要多少等等

(4)正式一般納稅人,一個月可購幾組發票,如需多購是否需要留稅?

這個各地標準不一 一般轉正後可以申請一次購買更多的發票(5)運輸發票是不是也不用跨月抵扣?是的

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