1樓：匿名使用者
1、一般納稅人：應繳增值稅應設定「進項稅額」、「已交稅金」、「轉出未交增值稅」、「減免稅款」、「銷項稅額」、「出口退稅」、「進項稅額轉出」、「出口抵減內銷產品應納稅額」、「轉出多交增值稅」、「當期不予免抵退稅額」等明細。
如果企業無出口業務，則不需要「減免稅款」、「出口退稅」、「出口抵減內銷產品應納稅額」、「當期不予免抵退稅額」明細。
2、小規模納稅企業只需設定「應交增值稅」明細科目，不需要在「應交增值稅」明細科目中設定上述明細
2樓：匿名使用者
主要是用 借方發生額 ， 貸方發生額等公式 設定
開啟金蝶軟體報表裡的資產負債表怎麼變成應交增值稅明細表了？高手幫忙，**等啊~~·
3樓：匿名使用者
我認為你用的是kis迷你或kis標準版。你誤操作將應交增值稅明細表設為資產負債表了。匯入一個資產負債表進到該帳套即可。
4樓：手機使用者
應該是自定義報表儲存的時候寫錯名字了，可以考慮重新匯入一個資產負債表，需要確定是哪個版本！
5樓：匿名使用者
你是什麼版本？是不是做了自定義報表呀？你在"我的報表"裡面查一下看
求助金蝶軟體中應交增值稅怎樣結轉
6樓：不知道就不說
一般是在末期轉成應交增值稅-未交增值稅
7樓：襄樊金蝶
主要是看會計科目是怎麼設定的？另外報表取數公式的設定等。應該沒問題。
金蝶財務軟體怎樣設定應交稅金明細科目
8樓：匿名使用者
在會計科目中，直接在應交稅金下增加二級科目！
9樓：匿名使用者
系統維護－會計科目－負債－應交稅金－增加 輸入即可。
用友t3「應交增值稅明細表」如何設定公式，請教高手解答
10樓：匿名使用者
1.本表反映企業應交增值稅的情況。
2.本表"應交增值稅"各專案的內容及其填列方法:
(1)"年初末抵扣數"專案，反映企業年初尚未抵扣的增值稅。本專案以"-"號填列。
(2)"銷項稅額"專案，反映企業銷售貨物或提**稅勞務應收取的增值稅額。本專案應
根據"應交稅金--應交增值稅" 明細科目"銷項稅額"專欄的記錄填列。
(3)"出口退稅"專案，反映企業出口貨物退回的增值稅款。本專案應根據"應交稅金--應
交增值稅"明細科目"出口退稅"專欄的記錄填列。
(4)"進項稅額轉出"專案，反映企業購進貨物、在產品、產成品等發生非正常損失以及
其他原因而不應從銷項稅額中抵扣，按規定轉出的進項稅額。本專案應根據"應交稅金--應
交增值稅"明細科目"進項稅額轉出"專欄的記錄填列。
(5)"轉出多交增值稅"專案，反映企業月度終了轉出多交的增值稅。本專案應根據 "應交
稅金--應交增值稅"明細科目"轉出多交增值稅"專欄的記錄填列。
(6)"進項稅額"專案，反映企業購入貨物或接受應稅勞務而支付的、准予從銷項稅額中
抵扣的增值稅額。本專案應根據"應交稅金--應交增值稅"明細科目"進項稅額"專欄的記錄填
列。(7)"已交稅金"專案，反映企業已交納的增值額。本專案應根據 "應交稅金--應交增值稅
"明細科目"已交稅金"專欄的記錄填列。
(8)"減免稅款"專案，反映企業按規定減免的增值稅額。本專案應根據"應交稅金--應交
增值稅"明細科目"減免稅款"專欄的記錄填列。
(9)"出口抵減內銷產品應納稅額"專案，反映企業按照規定計算的出口貨物的進項稅額
抵減內銷產品的應納稅額。本專案應根據"應交稅金--應交增值稅"明細科目"出口抵減內銷產
品應納稅額"專欄的記錄填列。
(10)"轉出未交增值稅。專案，反映企業月度終了轉出未交的增值稅。本專案應根據 "
應交稅金--應交增值稅"明細科目"轉出未交增值稅"專欄的記錄填列。
3.本表"未交增值稅"各專案，應根據 "應交稅金--未交增值稅"明細科目的有關記錄填列。
金蝶k3怎麼增加應交增值稅明細表模組
11樓：
尊敬抄的客戶，您好：
完整bai的問題描述應包括產
du品、版本、模組等zhi
12樓：夏先生
必須要用應收應付管理模組
13樓：匿名使用者
這句話講得太不專業了 沒看懂
金蝶中應交稅金明細賬如何設定
14樓：匿名使用者
根據你公司涉及的稅種，設定明細賬。
一般有：
應交稅金——應交增值稅（進項稅額）
應交稅金——應交增值稅（銷項稅額）
應交稅金——應交增值稅（出口退稅）
應交稅金——應交增值稅（進項稅額轉出）
應交稅金——營業稅
應交稅金——城市維護建設稅
應交稅金——教育費附加
應交稅金——企業所得稅
應交稅金——代扣代繳個人所得稅
以上明細賬中，「應交稅金——應交增值稅」一般要設定多欄式明細賬；其餘明細科目設定三欄式明細賬即可。
15樓：愛答答
呵呵，這個在金蝶裡的屬於二級科目，直接掛進，然後在做憑證時可以提示了
16樓：匿名使用者
朋友，請說明一下你使用金蝶的哪款軟體好嗎？因為金蝶的軟體有eas、k3、kis三大系列，這三大系列還細分為不同的版本，其中應交稅金明細賬的設定方法又各不相同。
大致都是在總賬中的多欄賬中設定和查詢。
17樓：想
青島網道資訊科技****是中國軟體產業的領導廠商。
hi,你好，金蝶軟體報表裡的資產負債表怎麼變成應交增值稅明細表了，你是怎麼處理的，能教我嗎，謝謝，急
金碟迷你版下如何在應交稅費科目下設定應交增值稅明細科目？
18樓：匿名使用者
原來你使用2221科目核算應繳稅費，軟體會認為2221就是一個「最明細科目」，現在你在2221科目下新增一個明細科目222101，那麼2221自然就從「明細科目」變為「非明細科目」，因為下面多了一個222101科目。這樣做的後果是你以前在2221科目下的發生額及餘額全部轉移到222101科目下，如果你的2221科目下除了核算增值稅還核算其他稅種，那麼需要再增加例如「222102-應交城建稅」類似的科目，並且製作一些調整的憑證，把稅金分開核算。
應交稅金（應交增值稅）明細賬怎麼登記
解釋 當月進項為23w,銷項為8萬，則本月及累計數進項為23萬，銷項為8萬。月末留抵為15萬，不用交稅。1.購進 借 原材料 應交稅費 應交增值稅 進項稅 貸 銀行存款或應付賬款 2.銷售 借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 應交增值稅 銷項稅 如果銷項大於進項，做如下分錄 3.1月末結轉未交...
為什麼應交稅金，為什麼 應交稅金 應交增值稅（進項稅） 的增加記借方， 而 應交稅金 應交增值稅（銷項稅）的增加記貸方？
因為應交稅費科目是一項負債科目，貸方表示負債增加，借方表示負債減少。企業必須按照國家規定履行納稅義務，對其經營所得依法繳納各種稅費。這些應繳稅費應按照權責發生制原則進行確認 計提，在尚未繳納之前暫時留在企業，形成一項負債 應該上繳國家暫未上繳國家的稅費 企業通過 應交稅費 科目，總括反映各種稅費的繳...
應交稅金如何設明細賬應交稅費應交增值稅的明細賬的帳頁要怎麼設定，手工帳
一般有 應交稅費 營業稅 應交稅費 城市維護建設稅 應交稅費 企業所得稅 應交稅費 職工教育經費 應交稅費 代扣代繳個人所得稅 等。以上賬戶分別設定三欄式明細賬。對於應交稅費 應交增值稅，設定多欄式明細賬。欄次涉及 進項稅額 進項稅額轉出 銷項稅額 出口退稅 轉出多交增值稅 轉出未交增值稅等。根據你...