小規模季報上報彙總後沒報稅就直接反寫了怎麼辦

2021-04-18 15:43:26 字數 1184 閱讀 6830

1樓:楊子電影

小規模季報上報復彙總後沒

報稅就直接反制寫了,不要緊的,沒有報稅反寫是不能成功的(如果是季度申報的,季前二個月沒報稅就直接反寫了是可以成功的。

小規模納稅人會計核算健全、能夠提供準確稅務資料的,可以向主管稅務機關申請一般納稅人資格認定,不作為小規模納稅人。除國家稅務總局另有規定外,納稅人一經認定為一般納稅人以後,不得轉為小規模納稅人。

如果某公司在北京市營業稅改徵增值稅試點實施後,在連續不超過12個月的經營期內,累計應徵增值稅的不含稅銷售額超過500萬元後。

應按照《增值稅一般納稅人資格認定管理辦法》(國家稅務總局令第22號)規定的相關程式,及時辦理增值稅一般納稅人資格認定,按照一般計稅方法計算繳納增值稅。

超標小規模納稅人是指應稅服務年銷售額超過財政部和國家稅務總局規定標準的納稅人。試點納稅人應稅服務年銷售額超過小規模納稅人標準的,應當向主管稅務機關申請增值稅一般納稅人資格認定。

2樓:匿名使用者

小規模納稅人月不超三萬、季不超九萬免稅,但應如實申報。

稅控盤清卡問題,小規模,上月有開票,這月初點上報彙總成功後,直接點了反寫,沒有申請報稅,怎麼辦? 10

我是小規模納稅人,我想諮詢一下,我這個要上報彙總?反寫是清卡嗎

3樓:墨汁諾

開票截止日期是8月15日,說明已經成功將6月資料上報彙總並已經反寫了(抄稅)。不需要再做其他操作。

如果沒有反寫,不會顯示這樣。現在稅控系統已經能夠自動上傳和反寫,上報彙總和反寫是一起連續操作的。

小規模納稅人,雖然按季進行納稅申報,但也需要每月月初進行抄報稅及清卡。最新版本(v2.0.

10.150426)開票系統已經實現在聯網狀態下的自動報稅、自動清卡功能,每月只要檢查一下狀態查詢就可以了。

新版開票系統升級以後,報稅和清卡依然必須在每月報稅期內完成,否則無法開票,逾期將會受到處罰。所以請大家一定要記得及時檢查是否報稅、清卡成功。

4樓:餘湧泉

現在是7月初,你的開票截止日期是8月15日,說明你已經成功將6月資料上報彙總並已經反寫了(抄稅)。不需要再做其他操作。

5樓:釋捷源昱

你好,小規模納稅人按月清卡,如果是金稅盤,開啟軟體插上稅盤自動清卡,按季上報彙總

希望可以幫到你

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