1樓：匿名使用者
『轉』倉庫管理辦法
6.1.1 總則
第 一 條 本公司為實現倉庫作業合理化，降低公司的生產成本，提高公司的經濟效益，特制定本辦法。凡本公司有關的原材料、輔助材料、半成品、成品的入庫、出庫等，悉依本辦法進行辦理。
第 二 條 本辦法所指的原材料、輔助材料、半成品、成品，係指與本公司對外經營活動有關的物料，包括採購進來的和本公司自身生產的。
第一條 本辦法所稱的倉庫管理，是指對倉儲貨物的收發、結存等活動的有效控制，其目的是為公司保證倉儲貨物的完好無損，確保生產經營活動的正常進行，並在此基礎上對各類貨物的活動狀況進行分類、記錄，以明確的圖表方式表達倉儲貨物在數量、品質方面狀況，以及目前所在地理位置、部門、訂單歸屬和倉儲發散程度等情況的綜合管理形式。
6.1.2 倉庫管理的職能
第二條 公司的倉庫管理應具備以下功能：
1、原材料、輔助材料、半成品、成品的進倉、出庫管理。
2、原材料、輔助材料、半成品、成品的分類、整理、保管。
3、借應生產所必需的材料，並做好服務。
4、材料帳務記錄，使帳物一致。
5、為財務部門進工程成本核算提供依據。
6.1.3 倉管的組織結構和職責
第三條 本公司倉管的組織結構為
倉管主管
倉管文員
第四條 本公司倉管人員的主要職責
1、倉管部主管的主要工作職責是：
①負責庫倉整體工作事務
②與公司其他部門的溝通與協調
③參與公司巨集觀管理和策略制定
④倉管部的工作籌劃與控制
⑤審訂和修改倉庫管理的工作規程和管理制度
⑥檢查和審查倉管部的工作進度和工作績效
⑦簽發倉管部各級檔案和單據
⑧參與公司召開的各種經營活動分析會
⑨參與倉管部整體工作的研究與完善
⑩跟蹤生產部的生產進展情況
2、倉管文員的主要工作事務：
①負責倉庫日常管理事務
②按規定收發物料
③每日物料明細帳目的登記
④物料進倉儲位的籌劃與排放
⑤倉庫的安全工作和物料保管工作
⑥填寫庫倉相關報表
⑦盤點工作的具體安排執行與監督
⑧統計訂購單的進出存狀況，並進行彙總上報
⑨向會計部門提供成本核算資料
⑩對倉庫進出倉物料活動情況和終端跟蹤
⑾調合處理好物料進出手續
⑿監督倉庫備料和出貨情況
6.1.4 物料的收發
第五條 物料的驗收應包括的方面有：
1、物料的品名、規格
2、物料的數量
3、物料的本質必須經品檢部門簽收合格
4、物料進庫的憑證
第六條 材料驗收時應以程式辦理
①採購員將**商的《送貨單》與實到的材料進行仔細的核對，確信無誤後開出《進料驗收單》連同《送貨單》一起送至倉管部。
②倉管員收到單後，即著手核對《送貨單》與實到物、《送貨單》與《購物申請單》是否有誤。如果有誤，則立即通知採購部，直至更正無誤為止。
③倉管員將實際的材料數量填入《進料驗收單》中，然後將材料進行仔細的檢驗。
④如果檢驗合格，倉管員應按檢驗結果給予辦理入庫手續，搬至指定庫區。如果出現不合格者則由採購部負責退回。
⑤倉管員按《進料驗收單》的最後結果的實際收入數量入好帳目。
倉管員應視情況是否緊急，將當天的單據進行分散或集中至相關部門，並進行分類歸檔。
第七條 材料發放時，應經過下列的程式：
1、倉管部接到《領料單》後應進行核對，核對無誤後方可給予辦理物料出庫手續。
2、倉管員點裝好待出庫物料後，及時做好相關記錄。
3、倉管員將物料交給領料員，雙方核對無誤後在《發料單》上籤上各自的名字，並各自取回相應聯單。
4、倉管員按《發料單》的實際發出數量入好帳目。
倉管員將當天有關的單據分類整理好存檔。
第八條 本公司規格不符之物料、超發之物料、不良之物料和呆料，一經發現，應及時向倉管部申請退料。
第九條 退料時應按如下程式進行
1、各生產小組將要申請退料的物料分類彙總後，填寫《退料單》，送至倉管部進行檢驗，並在財務部、總經理辦公室有關人員的配合下進行檢驗。
2、倉管部檢驗後，將不良品分為報廢品、不良品和良品三類，並應在《退料單》上註明數量。對於規格不符物料、超過物料及呆料退料時，退料人員應在《退料單》上註明不必經過品管部門直接退返倉庫。
3、生產部門將分類好的物料送至倉庫，倉管員根據《退料單》上所註明的、分類數量，經清點無誤後，分別放入不同的**。
4、倉管員及時將因退料產生的各種單據憑證入帳。
5、倉管員將當天的單據分類歸檔。
第十條 半成品的收發與退貨
1、半成品入庫應按以下程式進行：
①半成品生產小組嚴格按照有關規程進行生產，並經倉管部檢驗合格，在《半成品入庫單》簽字方可辦理入庫。
②半成品生產小組的物料員將《半成品入庫單》和貨一起送至半成品倉庫申請辦理入庫。
③倉管員在核對無誤後，在《半成品入庫單》上簽名，並取回相應聯單，將貨放入指定貨位，並掛上《物料卡》。
④倉管員及時做好半成品的入帳手續。
⑤倉管員將當天的單據分類歸檔。
2、半成品出庫時應按以下程式進行：
①生產部根據工程進度的需要向倉管部發出《半成品發料單》。
②倉管員接到《半成品發料單》後，首先應仔細核對，有誤時應及時通知開單人，直至確認無誤後方按《半成品發料單》進行辦理髮料。
③倉管員點裝好半成品後，及時做好相應記錄。
④倉管員將半成品移交給領料員，經雙方確認無誤後各自在《半成品發料單》上簽名，並各自取回相應的聯單。
⑤倉管員按《半成品發料單》的實際發出數量入好帳目。
⑥倉管員將當天有關的單據分類整理好存檔。
第十一條 對因工程訂單內容的變更超發或不良半成品的退料**，生產部應及時向倉管部退料申請。
第十二條 辦理半成品退料時，應按以下程式：
①各生產小組將不良半成品分類彙總後，填寫《半成品退料單》，送至倉管部進行檢驗。
②倉管部檢驗後，將不良品分為制損，來料不良品與良品三類，並在《半成品退料單》上註明數量。對於超發半成品退料時，退料人員在《半成品退料單》上備註則可直接退回倉庫。
③各生產小組將分類好的半成品送至倉庫，倉管員根據《半成品退料單》上所註明的分類數量，經清點無誤後，分別收入於不同的**。
④倉管員及時將各種單據憑證入帳。
⑤倉管員將當天的單據分類歸檔。
⑥倉管部應在每月底前將退料、呆料清單（包括物料品稱、規格等）傳送給設計部，以便在工程設計時進行配送。
第十三條 生產部門應將當天的產成品辦理入庫。
第十四條 成品入庫時應按以下程式進行辦理
①各生產小組應嚴格按照有關規定進行產成品生產，並必須經倉管部檢驗合格方可給予辦理入庫。
②各生產小組長開出《成品入庫單》，送至倉管部門，經倉管部門檢查合格後，在《成品入庫單》上簽名。
③生產部的物料員將《成品入庫單》和貨一起送至倉庫成品倉。
④倉管員接到單後即著手數量檢查和《iqc pass》標籤核對。
⑤確認無誤後，倉管人員在《成品入庫單》上簽名，取回相應聯單，將成品按指定**放存。
⑥倉管員及時做好成品入帳手續。
⑦倉管員將當天的單據分類歸檔。
第十五條 因工程建設等的緣故，生產部門需要成品的，應向倉管部門提出成品出庫申請。
第十六條 本公司的成品出庫應按以下程式進行
①生產部的安裝組依照《工程進度計劃表》和工程的實際進展情況的需要，經核准後開列《提貨單》。
品管部門在接到生產部門的通知後，即著後對出貨成品進行檢驗，並在出貨前完成檢驗工作。
②倉管員接到《提貨單》後，開出《成品出庫單》，並經部門主管簽字認定。
③倉管員核實實物和單據，辦理成品出庫。
④成品移交完畢後，倉管員辦理放行條放行。
⑤倉管員按《成品出庫單》的實際發出數量入好帳目。
⑥倉管員將當天有關的單據分類整理好存檔。
6.1.5 物料的保管與儲存
第十七條 倉庫物料保管的規定
①倉管員應對倉庫內儲存區域與料架分佈情形非常熟悉。
②堅持每日巡倉和物料抽查，定期清理倉庫呆料、滯料和不合格品。
③對倉庫內儲存時間已經很長的半成品、成品應及時作書面呈報總經理辦公室。
④所有物料必須建立完整的帳目和報表。
⑤每一種物料應建立相應的物料卡。
⑥貴重物品要入箱上瑣，並有專人保管。
⑦未經允許，嚴禁非本部門人員進入倉庫。
第十八條 倉庫物料儲存的規定
①儲存應遵循「防水、防火、防壓、定點、定位、定量、先進先出」的原則。
②物料上下疊放時要做到「上小下大、上輕下重」。
③易受潮物料，嚴禁直接擺放於地上，應放貨架或卡板進行隔離。
④呆廢料必須分開儲存。
⑤下班前關好門窗及電源。
第十九條 倉庫物料安全管理
①對危險化學物品的保管，必須遵守「三遠離、一嚴禁」的原則，即「遠離火源，遠離水源，遠離電源，嚴禁混合堆放」。
②危險化學物品和易燃易爆品要進入指定區域。
③倉內嚴禁煙火，嚴禁做與本職工作無關的事情。
④認真執行「十一防」的安全工作，即防火、防水、防鏽、防腐、防磨、防爆、防電、防盜、防晒、防倒塌、防變形。
⑤定期檢查電線絕緣是否良好。
⑥消防設施齊全，防消防部門頒佈的標準配備，每季度定期檢查一次，確保其使用功能。
第二十條 物料收發的規定
①送領料的資料手續不全或缺損時，無特殊批准，倉庫嚴禁收發。
②遵守倉庫收發料的時間規定，嚴禁私自收發料。
③嚴禁收發已經確認的不合格品，特殊情況應先徵得總經理辦公室或品管部門的書面同意。
④未經iqc檢驗或無標識的物料不準入庫。
⑤嚴禁私自使用倉庫物品。
6.1.6 呆廢料的管理
第二十一條 本辦法所稱呆廢料是指品質、型號、規格、材質、效能不符合標準，儲存時間太久，已無使用機會，或有使用機會，但用料極少，存量多且有變質疑慮，或因陳腐、劣化、革新等現狀，已不適用需專案處理的物料。
第二十二條 呆廢料的處理必須按以下的程式進行
①倉管部門填制一年內無異動滯料的明細表，並編制滯料庫存月報表。
②倉管部門檢視在建工程或正在生產的產品有無滯料可利用的機會。
③倉管部查滯料一年內無異動的原因，擬是處理方式及處理期限，經以書面形式報總經理辦公室和財務部。
④由總經理辦公室牽頭，聯合品管部、生產部、財務部、設計部等部門，審議核定倉管部提出的處理方式及處理期。
⑤可利用部分的督促使用。
6.1.7 倉庫的帳簿與表單
第二十三條 倉管部門在過行倉庫的管理過程中，應使用公司規定的、規範的帳簿與表單做到倉庫管理工作，為公司財務部門提供成本核算、經營活動分析與監督的憑證。
第二十四條 倉管部門每月月底應把帳簿、表單與財務部門進行校對。
第二十五條 倉管部根據庫倉進出物料的情況，結合以往的記錄，應對每項工程的用材料提出自己的建議。
第二十六條 倉管部門應具備的帳目主要有：原材料帳、半成品、輔助材料帳、成品帳、工具帳、配件帳、固定資產帳等。
第二十七條 倉管部應具備經常用到的表單，主要有《原材料入庫單》、《輔助材料入庫單》、《半成品入庫單》、《成品入庫單》、《工具領用單》、《配件入庫單》、《發料單》、《退料單》、《半成品出庫單》、《成品出庫單》、《呆廢料處理申請單》、《購物申請單》等。
第二十八條 倉管部每日、月、季、年度應做好報表有：《進貨時報表》、《出庫**表》、《物料庫存**表》、《半成品庫存**表》、《成品庫存**表》、《呆料庫存月報表》、《退料月報表》。
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