1樓：領導網
就是編制個稽核檢查表：
以檔案控制為例：
1、瞭解是否制定有檔案控制的程式檔案？檔案內容如何規定？
與主控部門負責人交談；
查閱程式檔案，看其對檔案釋出前的批准、評審與更新後的再次批准、修訂狀態的識別、使用處的獲得、保持清晰、外來檔案的控制、作廢檔案的標識等是如何進行規定的。
2、瞭解受控檔案的界定範圍是否包括質量管理體系所要求的全部檔案（的五類檔案）？是否納入受控？
與部門負責人交談；
查閱納入受控的證據，如檔案控制清單等。
3、瞭解檔案在釋出前是否得到批准？
抽5－10份檔案批准的證據，審批許可權是否與規定相符。
抽看3－5份經批准的檔案，看其內容是否充分與適宜。
4、瞭解進行檔案評審的時機？是否根據評審結果的需要對檔案進行必要的修改與更新，並再次批准？
與部門負責人交談；
抽3－5份修改的檔案，檢視經再次批准的證據。
5、瞭解檔案的更改和現行修訂狀態是如何得到識別的？
抽3－5份修改的檔案，看其識別的狀態，與檔案規定是否相符。
6、瞭解是否能確保在使用處獲得適用檔案的有關版本？
與部門負責人交談；
抽3－5份檔案發放的範圍，與規定是否相符，評價其是否能確保在使用處獲得適用檔案的有關版本。
7、檔案是否能保持清晰，易於識別？
抽查3－5份檔案，去發放現場看其是否保持清晰，易於識別；
8、瞭解外來檔案是如何得到識別的，如何控制其分發？
與部門負責人交談；
抽3－5份外來檔案，看其分放的控制情況；
9、瞭解對作廢檔案是如何控制？
與部門負責人交談；
抽查3－5份作廢保留的檔案，看其標識與檔案規定是否相符。
1、瞭解現場所使用的檔案是否經批准？
抽3－5份檔案（含2份經修改檔案）去相關部門檢視批准情況、修改後的更新情況。
2、瞭解現場所是否獲得適用檔案的有關版本？
抽3－5份檔案去現場檢視獲得情況。
3、瞭解檔案是否能保持清晰，易於識別？
抽查3－5份檔案，去發放現場看其是否保持清晰，易於識別；
4、瞭解現場是否有非預期的作廢檔案使用？
抽查3－5份已作廢檔案去現場檢視。
5、瞭解相關部門是否獲得外來檔案？
抽查3－4份外來檔案去相關部門檢視。
2樓：匿名使用者
不合格品控制。
組織應確保不符合產品要求的產品得到識別和控制，以防止其非預期的使用或交付。應編制形成檔案的程式，以規定不合格品控制以及不合格品處置的有關職責和許可權。
適用時，組織應通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品：
a) 採取措施，消除發現的不合格；
b) 經有關授權人員批准，適用時經顧客批准，讓步使用、放行或接收不合格品；
c) 採取措施，防止其原預期的使用或應用；
d) 當在交付或開始使用後發現產品不合格時，組織應採取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。
應對糾正後的產品再次進行驗證，以證實符合要求。
應保持不合格的性質以及隨後所採取的任何措施的記錄，包括所批准的讓步的記錄（
第一步：先確認組織的《不合格品控制程式》，看其中的規定是否滿足標準的所有要求。
第二步：從成品檢驗報表中抽樣某個月的不合格批；
第三步：確認不合格品的原始檢驗記錄，是否覆蓋所有檢驗專案；
第四步：確認不合格品的處置方式，是否經過評審，是否由授權人員批准；
第五步：如果是需要返工，是否有返工記錄和再檢驗記錄；
第六步：如果是報廢，是否有報廢記錄；
第七步：如果是讓步放行，是否經過授權人員批准，必要時是否經過客戶確認。
第八步：是否分析不合格品產生的原因，是否採取糾正措施；
第九步：糾正措施是否得到執行，有效性如何 ，是否可以防止相似問題再發生。
闡述質量管理體系內部稽核流程
3樓：麻煩大帥
1、按質量手冊要求，做審核計劃，明確稽核範圍、時間、稽核組成員及分工2、對照稽核表，分組逐項稽核，填寫稽核條款、稽核發現、符合性、稽核依據。
3、與不符合項的責任部門溝通確認。
4、編寫內審報告，執行分析報告。
5、總結會，通報內審報告和執行分析報告，管代簽字確認6、不符合項整改跟蹤關閉。
4樓：匿名使用者
一、制訂審核計劃。
二、建立內審員稽核小組，任命組長。
三、召集召開首次會議（介紹稽核的目的、範圍、依據、方式、組員和日程安排及其它有關事項）
四、現場稽核（稽核員按照《內部稽核實施計劃》和《檢查表》開展）五、稽核結束後稽核組召開稽核組內部會議，稽核組長對稽核結果進行彙總分析，對管理體系執行狀況進行評價，編制《不合格項分佈表》，確定稽核結論。
六、末次會議（宣讀不符合項報告並下發給責任部門，闡述對管理體系的評價及稽核結論，提出完成糾正措施的要求及日期。）
5樓：匿名使用者
按《質量手冊》和相關的內審管理程式做。
具體說來是先做計劃，確定內審相關事宜，包括內審範圍、內審時間、內審組長、內審員名單等，由內審組長和總負責人簽字；
再按照已確定的計劃實施內審就可以了。
關於質量管理體系稽核員考試的問題 5
什麼是質量管理體系稽核的特點
6樓：匿名使用者
質量管理體系稽核的特點：有稽核實施的計劃的符合性、抽樣的覆蓋的全面性、稽核方法的可行性、稽核時間的緊湊性。
7樓：平安年年
1. 獨立性。
2. 時效性。
3. 適宜性。
什麼是質量管理體系，質量管理體系是什麼？
質量管理體系標準iso9001，這個最基本的還有汽車行業質量管理體系標準iso ts16949食品行業質量管理體系標準 iso22000 haccp,醫療器械行業質量管理體系標準iso13485通訊行業質量管理體系標準 tl9000建築工程質量管理體系標準gbt50430.質量管理體系是什麼？質量管...
質量管理體系與措施，質量管理體系與措施
不知道你說的質量管理體系是指狹義的還是廣義的 如果是從狹義上講，質量管理體系只有iso9oo1質量管理體系 如果從廣義上說質量管理體系不僅僅指iso9001質量管理體系，還包括iso14001環境管理體系 iso18001職業健康管理體系 iso12011計量管理體系，如果是汽車或汽車零部件行業還包...
質量控制體系與質量管理體系的區別
1 質量管理中的質量控制體系，是指致力於滿足質量要求的管理系統 2 質量管理體系是企業內部建立的 為保證產品質量或質量目標所必需的 系統的質量活動。它根據企業特點選用若干體系要素加以組合，加強從設計研製 生產 檢驗 銷售 使用全過程的質量管理活動，並予制度化 標準化，成為企業內部質量工作的要求和活動...